万邦内部审核

1.目的

本程序规定了QES管理体系内部审核(以下简称内审)的要求，用以定期或不定期检查管理体系涉及的各部门所开展的活动及其结果是否符合要求，确保管理体系的有效性，并为管理体系的改进提供依据。

2.适用范围

适用于公司内审活动的控制。

3职责

3.1办公室负内审计划的制定。

3.2管理者代表审批内审计划，组织内审小组，内审小组负责组织实施审核，编制并管理有关审核的文件、报告和资料，并负责改进工作的跟踪监督。

3.3各相关部门配合完成审核，并对不合格项及时采取措施。

4.工作程序

4.1内审员选择

管理者代表负责选择内审员组织内审小组，指定组长和成员，内审员应具有一定管理工作经验、经过管理体系内审员培训取得内审员证书，熟悉审核工作的准则和程序。审核员不应审核自己的工作，以确保审核过程的客观性和公正性。

4.2内审计划

4.2.1每年实施两次内审工作，当出现下列情况时，由管理者代表决定是否增加内审的频次，并及时组织进行：

a)工厂机构、管理体系发生重大变化时；

b)法律法规及其他外部要求变更时；

c)第二、三方审核之前；

d)出现重大质量事故，或发生顾客连续投诉时。

4.2.2办公室根据质量管理体系的过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果制订[QES管理体系内部审核计划]，报管理者代表审批。内审计划应包括：

a)审核的目的和范围；

b)审核组工作分工；

c)受审核部门、地点；

d)审核依据；

e)审核日程。

4.3内审准备

审核员取得最新文件并审核文件，结合审核项目、审核区域的重要程度，参考以往审核经验编制[内审检查表]报管理者代表审核，通知被审核部门并协议时间和方法。

4.4执行审核

4.4.1由审核组长组织召开首次会议，向受审核单位介绍审核的目的和范围、审核成员工作分工、实施审核所采用的方法和程序以及日程安排。

4.4.2审核组根据审核方案和各部门的职能及相应文件进行现场审核。

4.4.3在现场发现问题时，应当让该区域的负责人确认后开出[不符合项报告]，以保证不合格项能被完全理解，以利于纠正实施工作的开展。

4.4.4在审核中应完成审核方案规定的每一项目的审核，如发现不能实现的审核项目，应向审核组长报告。

4.5审核报告

4.5.1现场审核结束后，由审核组长主持召开末次会议，由审核组长说明内审不合格项的数量和分类，并要求相关部门负责人对不合格项的事实进行确认，对纠正预防措施计划的提出要求。

4.5.2审核组长负责准备该次审核的报告，报告内容应包括：

a)审核的目的、范围、部门、日期、审核人员；

b)审核依据的文件；

c)审核概况；

d)审核结果总结；

e)不合格项分布；

f)纠正措施要求。

4.6纠正预防措施的跟踪

4.6.1 受审核部门的负责人在收到“不合格项报告”后，应采取纠正预防措施，以消除

已发现的不合格和及其产生的原因。

4.6.2 审核组负责对纠正措施实施情况进行跟踪检查，包括确认已采取措施、记录措施的经过、确认措施的有效性，按《纠正和预防措施控制程序》执行。

4.6.3 内审的结果及纠正预防措施跟踪结果作为管理评审的一项输入，在组织召开的管理评审会议中评价。

4.7内审结束后过程中使用的全部记录由移交办公室存档，按《记录控制程序》执行。

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